Contrato federal · Empenho 2024NE000363 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL, PREGÃO 12/2023-158718, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL Nº 39/2024 - DICS. PROCESSO 23479.009092/2024-…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.966.236/0001-30) para: empenho referente a aquisição de material permanente - mobiliário em geral, pregão 12/2023-158718, solicitação de empenho de material nº 39/2024 - dics. processo 23479.009092/2024-58. Valor global contratado: R$ 3.539,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.966.236/0001-30
- Processooficial
- 23479.009092/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.539,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.539,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.539,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.539,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000363 · 21/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.539,00 · a liquidar R$ 3.539,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1313 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.539,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000363 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.009092/2024-58
valor global após o termo: R$ 3.539,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489745
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.