Contrato federal · Empenho 2024NE000495 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE Nº12/2023-UNIFESSPA, CONF. DESPACHO Nº 29484 / 2024 - DICS . PROC. 23479.014297/2024-55.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.966.236/0001-30) para: empenho ref. aquisição de material permanente, pe nº12/2023-unifesspa, conf. despacho nº 29484 / 2024 - dics . proc. 23479.014297/2024-55.. Valor global contratado: R$ 8.900,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.966.236/0001-30
- Processooficial
- 23479.014297/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.900,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MDP 25MM, DIMENSÕES MESA ESCRITÓRIO 1200X600X1600X740 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM 2 SAPATAS NIVELADORAS EM BUTIDAS EM NYLO N, COR CEREZO LEON, TIPO ANGULAR 90º,… | 5 | R$ 1.780,00 | R$ 8.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000495 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.900,00 · a liquidar R$ 8.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1329 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000495 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.014297/2024-55
valor global após o termo: R$ 8.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.