Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS (UTENSÍLIOS DE COZINHA).
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: aquisição de material de consumo para o restaurante institucional do ifpi campus picos (utensílios de cozinha).. Valor global contratado: R$ 1.782,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23177.000392/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.782,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.782,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, REFERÊNCIA 1/1-65 MM, FORMATO CUBA | 2 | R$ 101,00 | R$ 202,00 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ LIGA 30 AISI 304, COM ALçAS E TAMPA, REFERÊNCIA 1/1-200 MM | 6 | R$ 186,00 | R$ 1.116,00 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ LIGA 18,8 AISI 304, REFERÊNCIA 1/1- 100 MM | 4 | R$ 116,00 | R$ 464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.782,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.782,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.782,00 · a liquidar R$ 1.782,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10.731 · emitida 30/01/2025 · PagoR$ 1.782,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000392/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.782,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489760
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.