Contrato federal · Empenho 2024NE000012 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, NO ANO 2024, EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO REGIONAL VALE DO JAVARI, SITO À RUA ANTÔNIO DE SOUZA B…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (CNPJ 04.406.195/0001-25) para: empenho destinado a cobrir despesas com o fornecimento de água encanada, no ano 2024, em atendimento ao prédio da coordenação regional vale do javari, sito à rua antônio de souza braga, s/n, e rua manoel leão 172 - centr…. Valor global contratado: R$ 9.073,07. Vigência de 28/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONASCNPJ 04.406.195/0001-25
- Processooficial
- 08744.000013/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.790,01
- Valor globaloficial
- R$ 9.073,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.790,01
- Assinaturaoficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAFornecimento de Água Canalizada | 1.199.999 | R$ 756,09 | R$ 9.073,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.895,82
- A liquidarcalculado
- R$ 394,29
- Liquidadocalculado
- R$ 54,78
- Pagocalculado
- R$ 6.446,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 28/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.895,82 · a liquidar R$ 394,29 · liquidado R$ 54,78 · pago R$ 6.446,75
Faturas
- 723344270952-3 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 603,97
- 723344335480-8 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 603,97
- 723344270951-5 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,85
- 723344335478-2 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,85
- DEZ/24 CRVJ NOVO · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 141,38
- DEZ/24 CRVJ PORTO · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000012 · 28/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000013/2023-91
valor global após o termo: R$ 4.790,01 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489762
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.