Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou COOPERATIVA DAS MULHERES PRODUTORAS DE CAPIXABA - COOPERVIDA (CNPJ 09.298.866/0001-03) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acordo com o edital da chamada pública n…. Valor global contratado: R$ 174.519,76. Vigência de 14/03/2025 a 14/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DAS MULHERES PRODUTORAS DE CAPIXABA - COOPERVIDACNPJ 09.298.866/0001-03
- Processooficial
- 23107.000559/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34 e LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174.519,76
- Valor globaloficial
- R$ 174.519,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 14/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADO | 47.112 | R$ 2,23 | R$ 105.059,76 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 23.000 | R$ 3,02 | R$ 69.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 530,01
- Pagocalculado
- R$ 16.079,99
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 530,01 · pago R$ 16.079,99
- 2026NE000165 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.060,00
- 199 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.550,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.