Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
SRP 93920/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GABRIEL DE CARVALHO MINARDI (CNPJ 28.532.535/0001-22) para: srp 93920/2024 - aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 1.487,10. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- GABRIEL DE CARVALHO MINARDICNPJ 28.532.535/0001-22
- Processooficial
- 23438.000245.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93920/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.487,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.487,10
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 25 | R$ 1,68 | R$ 42,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 40 | R$ 8,94 | R$ 357,60 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 50 | R$ 21,75 | R$ 1.087,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.487,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.487,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 26/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.487,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.487,10
Faturas
- 4044 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42,00
- 4020 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,25
- 3977 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 522,00
- 3964 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 422,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000245.2025-69
valor global após o termo: R$ 1.487,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.