Contrato federal · Empenho 2024NE000011 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO REGIONAL VALE DO JAVARI, SITO À RUA MANOEL LEÃO S/N, RUA ANTÔNIO…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. (CNPJ 02.341.467/0001-20) para: empenho destinado a cobrir despesas com o fornecimento de energia elétrica, em atendimento ao prédio da coordenação regional vale do javari, sito à rua manoel leão s/n, rua antônio de souza braga s/n, centro, atalaia do…. Valor global contratado: R$ 54.999,97. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.CNPJ 02.341.467/0001-20
- Processooficial
- 08744.000041/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.749,99
- Valor globaloficial
- R$ 54.999,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.749,99
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOServiços de Fornecimento de Energia Elétrica. | 12 | R$ 4.583,33 | R$ 54.999,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.999,97
- A liquidarcalculado
- R$ 3.474,32
- Liquidadocalculado
- R$ 539,90
- Pagocalculado
- R$ 50.985,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 25/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.999,97 · a liquidar R$ 3.474,32 · liquidado R$ 539,90 · pago R$ 50.985,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000011 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000041/2023-17
valor global após o termo: R$ 13.749,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489793
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.