Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS CAVG. PE. 90009/2024 - UG 158467. PROCESSO SUAP 23341.002080.2024-58. PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. REF. A TED 13927. SOL. VG-ADEF…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 52.755.750/0001-77) para: empenho aquisicão de material de consumo campus cavg. pe. 90009/2024 - ug 158467. processo suap 23341.002080.2024-58. prazo entrega conforme edital. ref. a ted 13927. sol. vg-adef (mauricio).. Valor global contratado: R$ 1.208,80. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 52.755.750/0001-77
- Processooficial
- 23341.002080.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.208,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.208,80
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 400 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELO FUTEVÔLEI | 20 | R$ 20,44 | R$ 408,80 |
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,70 M, ESPESSURA 0,08 M, COR AZUL MARINHO, DENSIDADE 33, REVESTIMENTO CORINO | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.208,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.208,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.208,80 · a liquidar R$ 1.208,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4762 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.208,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000249 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.002080.2024-58
valor global após o termo: R$ 1.208,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489810
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.