Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS NA INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMC 002/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 42.493.755/0001-15) para: aquisição de insumos para garantir a continuidade das ações odontológicas na instituição, conforme pamc 002/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 598,94. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 42.493.755/0001-15
- Processooficial
- 23109.011789/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,94
- Valor globaloficial
- R$ 598,94
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULA ODONTOLÓGICAESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO Nº 03, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZA… | 6 | R$ 75,24 | R$ 451,44 |
| PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICOPONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIAMANTADA, APLICAÇÃO PARA DENTÍSTICA, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO | 50 | R$ 2,95 | R$ 147,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,94
Faturas
- 504 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147,50
- 503 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 451,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011789/2023-16
valor global após o termo: R$ 598,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489826
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.