Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS, AÇÕES E REUNIÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO ANO DE 2025 DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROCESSO: 23279.001356/…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SUNSHINE ARTES LTDA (CNPJ 33.633.305/0001-90) para: aquisição de materiais de divulgação para atender as demandas de eventos, ações e reuniões institucionais, referente ao ano de 2025 do ifba/campus salvador. processo: 23279.001356/2025-62.. Valor global contratado: R$ 6.550,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SUNSHINE ARTES LTDACNPJ 33.633.305/0001-90
- Processooficial
- 23279.001356/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.550,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14 CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SIL… | 1.000 | R$ 6,55 | R$ 6.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.550,00
Faturas
- 0359 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.001356/2025-62
valor global após o termo: R$ 6.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489900
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.