Contrato federal · Empenho 2024NE001578 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CENTRO DE TECNOLOGIA PROC DEMANDANTE: 23067.028132/2024-11 BOLETIM Nº 3034/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou OFFICE CENTER MOVEIS LTDA (CNPJ 73.909.459/0001-86) para: setor interessado: centro de tecnologia proc demandante: 23067.028132/2024-11 boletim nº 3034/2024. Valor global contratado: R$ 28.742,40. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- OFFICE CENTER MOVEIS LTDACNPJ 73.909.459/0001-86
- Processooficial
- 23067.013417/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.742,40
- Valor globaloficial
- R$ 28.742,40
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, DIMENSÕES TAMPO 900 X 600 MM, ALTURA 760 MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 60 CM, ESPESSURA TAM… | 20 | R$ 849,12 | R$ 16.982,40 |
| BANCOBANCO, MATERIAL AÇO, ALTURA 43 CM, ACABAMENTO ENVERNIZADO, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ENCOSTO E ASSENTO EM RIPAS CANTOS ARREDONDADO S , PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO ASSENTO 4 RIPAS, LARGU… | 12 | R$ 980,00 | R$ 11.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.742,40
- A liquidarcalculado
- R$ 28.742,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001578 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.742,40 · a liquidar R$ 28.742,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.177 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.760,00
- 1.189 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.982,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001578 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001578 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.013417/2023-68
valor global após o termo: R$ 28.742,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489948
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.