Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
PL-COAE.DISPENSA DE LICITAÇÃO 90002/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE EXECUÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. PROCESSO SUAP 23206.001688.2024-10.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MARCOS ANDRE REICHERT LTDA (CNPJ 06.941.912/0001-44) para: pl-coae.dispensa de licitação 90002/2024.preço cif.prazo de execução de acordo com o edital. processo suap 23206.001688.2024-10.. Valor global contratado: R$ 5.988,00. Vigência de 13/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MARCOS ANDRE REICHERT LTDACNPJ 06.941.912/0001-44
- Processooficial
- 23206.001688.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.988,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização | 12 | R$ 499,00 | R$ 5.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.495,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.493,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 13/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.988,00 · a liquidar R$ 2.495,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.493,00
Faturas
- 17775JUN25 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,00
- 17237 MAR/25 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,00
- 16777 JAN2025 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,00
- 16932 FEV2025 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001688.2024-10
valor global após o termo: R$ 5.988,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.