Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DO HV/CSTR.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME A ATA 46/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 90012/2024 .
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: solicitação do diretor do hv/cstr.aquisição de material de consumo. conforme a ata 46/2024 do pregão eletrônico sob registro de preços de nº 90012/2024 .. Valor global contratado: R$ 2.364,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23096.088291/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.364,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/ FRASCO ISENTO DE PVC | 200 | R$ 11,82 | R$ 2.364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.364,00
Faturas
- 4610 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.088291/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.364,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489978
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.