Contrato federal · Empenho 2024NE001334 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO GASTROSTOMIA - 16 FR - 1.0CM ATÉ 2.7CM - (BOTTOM). PE 44/2023. SOL 15571. OC 22103.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: importância empenhada para aquisição de conjunto gastrostomia - 16 fr - 1.0cm até 2.7cm - (bottom). pe 44/2023. sol 15571. oc 22103.. Valor global contratado: R$ 620,21. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 23079.203061/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,21
- Valor globaloficial
- R$ 620,21
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO P/ GASTROSTOMIA, MODELO NÍVEL DE PELE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 16 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA 1 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES SISTEMA… | 1 | R$ 620,21 | R$ 620,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620,21
- A liquidarcalculado
- R$ 620,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001334 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,21 · a liquidar R$ 620,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61606 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 620,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001334 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203061/2023-13
valor global após o termo: R$ 620,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.