Contrato federal · Empenho 2024NE000566 · Comprasnet Contratos
SD 387/SERFA - REAGENTES QUÍMICOS USADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOS E DE MATÉRIA PRIMA
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0002-32) para: sd 387/serfa - reagentes químicos usados no controle de qualidade de radiofármacos e de matéria prima. Valor global contratado: R$ 2.410,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0002-32
- Processooficial
- 01344.000931/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.410,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOtipo: tampão (ph 10) | 1 | R$ 176,00 | R$ 176,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃOtipo: tampão (ph 7) | 1 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃOtipo: tampão (ph 4) | 1 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃOCONDUTIVIDADE ELÉTRICA: CERCA DE 5 MICROSIEMENS/CM, TIPO: CONDUTIVIDADE | 1 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000566 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.410,00 · a liquidar R$ 2.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 241464 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.746,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000566 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000566 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000931/2024-65
valor global após o termo: R$ 2.410,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489999
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.