Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 29/2024/LICITAÇÃO-PR (SEI Nº 61064745). ITEM 2 DO PREGÃO 25/2023, UASG 200109.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M2R LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 40.712.773/0001-15) para: aquisição de frigobares para a sprf/pr, conforme decisão administrativa 29/2024/licitação-pr (sei nº 61064745). item 2 do pregão 25/2023, uasg 200109.. Valor global contratado: R$ 5.168,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- M2R LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 40.712.773/0001-15
- Processooficial
- 08659.035710/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.168,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 4 | R$ 1.292,00 | R$ 5.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.927,88
- A liquidarcalculado
- R$ 4.927,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.927,88 · a liquidar R$ 4.927,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 233 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.927,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.035710/2024-11
valor global após o termo: R$ 5.168,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490013
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.