Contrato federal · Empenho 2024NE000701 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CPCE/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 31/2024 – RU/CPCE, DO CAMPUS DE BOM JESUS, (GÊNEROS P/ATENDER AS DEMANDAS EM 2024),…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: solicitação de empenho estimativo, do restaurante universitário/cpce/ufpi, ref. ao memo elet. nº 31/2024 – ru/cpce, do campus de bom jesus, (gêneros p/atender as demandas em 2024), processo 23111.050566/2024-44, (obs. to…. Valor global contratado: R$ 38.280,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23111.050566/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.280,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.200 | R$ 31,90 | R$ 38.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000701 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.280,00 · a liquidar R$ 38.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5160 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 4929 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
- 4809 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.828,00
- 4780 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.742,00
- 4663 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.190,00
- 4482 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000701 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050566/2024-44
valor global após o termo: R$ 38.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490023
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.