Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.503.796/0001-99) para: aquisição de material elétrico e eletrônico - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 22.031,38. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 26.503.796/0001-99
- Processooficial
- 23087.004877/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.031,38
- Valor globaloficial
- R$ 22.031,38
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 300 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 20.000 LM | 6 | R$ 763,54 | R$ 4.581,24 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT… | 20 | R$ 584,46 | R$ 11.689,20 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 300 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 2 | R$ 2.880,47 | R$ 5.760,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.031,38
- A liquidarcalculado
- R$ 22.031,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.031,38 · a liquidar R$ 22.031,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3110 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.342,18
- 3097 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.689,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004877/2023-67
valor global após o termo: R$ 22.031,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.