Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90009/2024 IFES CAMPUS LINHARES - PROCESSO 23155.001225/2024-09
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 55.724.337 DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA (CNPJ 55.724.337/0001-33) para: dispensa eletrônica nº 90009/2024 ifes campus linhares - processo 23155.001225/2024-09. Valor global contratado: R$ 1.470,66. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- 55.724.337 DANIEL PAULINO DE OLIVEIRACNPJ 55.724.337/0001-33
- Processooficial
- 23155.001225/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.470,66
- Valor globaloficial
- R$ 1.470,66
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL FIBRA MINERAL, COMPRIMENTO 1.250 MM, LARGURA 625 MM,ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA EM LÁTEX/BORDA RETA(LAY-IN), COR BRANCA | 24 | R$ 46,88 | R$ 1.125,04 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PPR, TIPO MANUAL, BITOLA 32, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 2 | R$ 16,89 | R$ 33,78 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES DUAS CHAVES, TIPO TETRA,APLICAÇÃO PORTA | 5 | R$ 62,37 | R$ 311,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.470,66
- A liquidarcalculado
- R$ 1.470,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.470,66 · a liquidar R$ 1.470,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 05 · emitida 16/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.470,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.001225/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.470,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.