Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TI - NOBREAK PARA O SERVIDOR. ADESÃO AO PREGÃO 47/2023 - UASG GERENCIADORA 158134. PROCESSO ORIGINAL - 23832.000065.2023-62 SETOR REQ. CTI-SZN -…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.531.571/0001-02) para: aquisição de material permanente - ti - nobreak para o servidor. adesão ao pregão 47/2023 - uasg gerenciadora 158134. processo original - 23832.000065.2023-62 setor req. cti-szn - of 98/24 - clt.. Valor global contratado: R$ 15.800,00. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 13.531.571/0001-02
- Processooficial
- 23437.000780.2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.800,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 127/220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO TRIFÁSICO/MICROPROCESSADO/ DUPLA CONVERSÃO, TIPO ALARME SONORO,ÁUDIO-VISUAL… | 1 | R$ 15.800,00 | R$ 15.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000057 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000780.2024-49
valor global após o termo: R$ 15.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490085
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.