Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.000432/2024-31. DISPENSA Nº 07/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou MIL INSET DEDETIZADORA LTDA (CNPJ 22.047.509/0001-22) para: prestação de serviços de dedetização no campus humaitá i. processo eletrônico 23775.000432/2024-31. dispensa nº 07/2025.. Valor global contratado: R$ 3.490,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MIL INSET DEDETIZADORA LTDACNPJ 22.047.509/0001-22
- Processooficial
- 23775.000432/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.490,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização | 1 | R$ 3.490,00 | R$ 3.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.490,00 · a liquidar R$ 3.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025ne000023 · 19/03/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025ne000025 · 19/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3219 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000432/2024-31
valor global após o termo: R$ 3.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.