Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA SUBSTITUIÇÃO DA LANTERNA LED DO VEÍCULO ÔNIBUS VW COMIL CAMPIONE R, PLACA NOH-187, PERTENCENTE AO CAMPUS CAICÓ, CONF. CDO 9/2025 - COFINC/DIAD/DG/CA/RE/IFRN, INEXIGILI…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TOP PECAS LTDA (CNPJ 01.184.984/0001-70) para: despesa para substituição da lanterna led do veículo ônibus vw comil campione r, placa noh-187, pertencente ao campus caicó, conf. cdo 9/2025 - cofinc/diad/dg/ca/re/ifrn, inexigilidade 81/2025 - 158370 e processo 23139.0…. Valor global contratado: R$ 578,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- TOP PECAS LTDACNPJ 01.184.984/0001-70
- Processooficial
- 23139.000566.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 578,00
- Valor globaloficial
- R$ 578,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNAGEM - VEÍCULOS PESADOSLanternagem - veículos pesados | 1 | R$ 578,00 | R$ 578,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 578,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 578,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 578,00
Faturas
- 9997 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 578,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.000566.2025-38
valor global após o termo: R$ 578,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490105
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.