Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 80 GALÕES DE AGUA MINERAL - 20 LITROS CADA - CONFORME SOLICITADO NO SEI-49222076 - PA:11597.000305/2024-51 - SPU-…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO (CNPJ 33.037.317/0001-51) para: pregão:90002/2024 - credito para atender despesas com aquisição de 80 galões de agua mineral - 20 litros cada - conforme solicitado no sei-49222076 - pa:11597.000305/2024-51 - spu-ms.. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LUCAS DE SOUZA NASCIMENTOCNPJ 33.037.317/0001-51
- Processooficial
- 11597.000305/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 80 | R$ 10,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 1147 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 1111 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 1071 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 1032 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 1011 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 985 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 955 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000149 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000149 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000305/2024-51
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490113
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.