Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO 90014/2024 UASG: 15815…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA (CNPJ 47.433.137/0001-01) para: despesa com aquisição de material promocional e gráfico, para atender as demandas de comunicação institucional do ifes campus venda nova do imigrante. pregão 90014/2024 uasg: 158151 - reitoria.. Valor global contratado: R$ 5.664,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDACNPJ 47.433.137/0001-01
- Processooficial
- 23186.002687/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.664,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.664,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL ALGODÃO CRU, ALTURA 47 CM, LARGURA 39 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILK SCREEN 4 CORES/CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO ALÇA CORDÃO COM ILHOSES | 960 | R$ 5,90 | R$ 5.664,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.664,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.664,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.664,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.664,00
Faturas
- 602 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.664,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002687/2024-78
valor global após o termo: R$ 5.664,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490129
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.