Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR LED 55 PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA PROPG. PORTARIA DE CRÉDITO N 0924-2024-DORC-PROPLAN
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0003-16) para: aquisição de 1 televisor led 55 para uso nas dependências da propg. portaria de crédito n 0924-2024-dorc-proplan. Valor global contratado: R$ 2.435,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO. 153098
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0003-16
- Processooficial
- 23076.081361/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.435,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 1 | R$ 2.435,00 | R$ 2.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.435,00 · a liquidar R$ 2.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 184526 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.081361/2024-67
valor global após o termo: R$ 2.435,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490150
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.