Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
SRP 92600/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ABSORVENTES HIGIÊNICOS. SETOR REQUISITANTE: DAE/SZN. PROCESSO ORIGINAL: 23305.012958.2024-08. OFÍCIO: 10/2025-CLT/SZN. PRAZO DE…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: srp 92600/2024 - aquisição de material de consumo - absorventes higiênicos. setor requisitante: dae/szn. processo original: 23305.012958.2024-08. ofício: 10/2025-clt/szn. prazo de entrega: 30 (trinta) dias.. Valor global contratado: R$ 462,50. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23437.000078.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92600/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,50
- Valor globaloficial
- R$ 462,50
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA | 250 | R$ 1,85 | R$ 462,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 462,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 462,50
Faturas
- 10119 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000078.2025-66
valor global após o termo: R$ 462,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490164
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.