Contrato federal · Empenho 2024NE001360 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LIXO BRANCO - INFECTANTE DE 100 L - PCT - 100. SOL 15536. DISPENSA ELETRÔNICA 90208/2024.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MATEUS BARBOSA DE MORAIS (CNPJ 50.171.371/0001-04) para: importância empenhada para aquisição de saco plástico lixo branco - infectante de 100 l - pct - 100. sol 15536. dispensa eletrônica 90208/2024.. Valor global contratado: R$ 7.213,50. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MATEUS BARBOSA DE MORAISCNPJ 50.171.371/0001-04
- Processooficial
- 23079.239730/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90208/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.213,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.213,50
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM,ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIAINFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL… | 210 | R$ 34,35 | R$ 7.213,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.213,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.213,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001360 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.213,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.213,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001360 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239730/2024-76
valor global após o termo: R$ 7.213,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490167
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.