Contrato federal · Empenho 2025NE000317 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4488 DA FAC. DE MEDICINA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 DIAS. (SRP 90033/2024).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 33.614.013/0001-00) para: pedido 4488 da fac. de medicina. prazo de execução: 05 dias. (srp 90033/2024).. Valor global contratado: R$ 696,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDACNPJ 33.614.013/0001-00
- Processooficial
- 23110.017541/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 696,00
- Valor globaloficial
- R$ 696,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCUPINIZAÇÃODescupinização é o serviço que compreende as ações em prol do controle de cupi ns em ambientes, instalações e acervos de museus e bibliotecas, com fornecimen to de mão de obra e de todos os produtos e… | 4.350 | R$ 0,16 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 696,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000317 · 17/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,00
Faturas
- 5505 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000317 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.017541/2024-19
valor global após o termo: R$ 696,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490176
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.