Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (MARCENARIA).
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FRANCA FONSECA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (CNPJ 24.313.904/0001-35) para: aquisição de materiais para manutenção (marcenaria).. Valor global contratado: R$ 90,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- FRANCA FONSECA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRO E ACO LTDACNPJ 24.313.904/0001-35
- Processooficial
- 23243.000169/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00154/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,00
- Valor globaloficial
- R$ 90,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAmaterial indicado: aço com revestimento rutílico, forma: vareta, formato: redondo, tipo corrente: ca e cc+, manganês depositado: 0,40, diâmetro: 2,50, comprimento: 350, normas técnicas: aws e 6013, ca… | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90,00
Faturas
- 108045 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000169/2025-79
valor global após o termo: R$ 90,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.