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Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS. PREGÃO 01/2024 (UASG 158136). ORDENAÇÃO 1545459. PROCESSO 23518.030038/2023-65

IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de eletrodomésticos. pregão 01/2024 (uasg 158136). ordenação 1545459. processo 23518.030038/2023-65. Valor global contratado: R$ 9.425,46. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
Local da unidadeoficial
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
Fornecedoroficial
L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
Processooficial
23518.030038/2023-65
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.114,77
Valor globaloficial
R$ 9.425,46
Valor acumuladooficial
R$ 10.114,77
Assinaturaoficial
07/12/2024
Vigênciaoficial
07/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRILL, VIDRO DUPLO, TERMOSTATO, PÉS ANTIADERENTES, POTÊNCIA 1.750 W4R$ 633,09R$ 2.532,36
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS10R$ 689,31R$ 6.893,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 9.425,46
A liquidarcalculado
R$ 9.425,46
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000127 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.425,46 · a liquidar R$ 9.425,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 475 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.532,36
  • 504 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.893,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000127 · 07/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.030038/2023-65

    valor global após o termo: R$ 10.114,77 · vigência até 31/12/2024

FornecedorL M PEREIRA LICITA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 490224
Lido da fonte em
19/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
19/10/2026, 20:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.