Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 15/2023 - UASG: 250042 - HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO//INFORMAMOS QUE O DESCRITIVO DE PRODUTOS DA NOTA FISCAL A SER FATURADA DEVERÃO SER IGUAIS AOS DA NOTA DE EMPENHO EM…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MANANCIAL MEDICAL LTDA (CNPJ 24.603.766/0001-29) para: pregão: 15/2023 - uasg: 250042 - hospital federal de bonsucesso//informamos que o descritivo de produtos da nota fiscal a ser faturada deverão ser iguais aos da nota de empenho em suas quantidades e valores unitários //…. Valor global contratado: R$ 32.547,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANANCIAL MEDICAL LTDACNPJ 24.603.766/0001-29
- Processooficial
- 33408.005994/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.547,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.547,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓTICA USO MÉDICOENDOSCÓPIO RÍGIDO, ÂNGULO VISÃO 30°, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETA, RÍGIDA, DIMENSÃO CERCA DE 4 X 300 MM, ADICIONAL 2 COMPATÍVEL COM FIBRA ÓPTICA, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 3 | R$ 10.849,00 | R$ 32.547,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.547,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.547,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 11/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.547,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.547,00
Faturas
- 000004399 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.547,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.005994/2023-21
valor global após o termo: R$ 32.547,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490235
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.