Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 58/2025 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME PROCESSO SEI 19958.2…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) contratou OPCAO COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA (CNPJ 02.744.332/0001-06) para: dispensa 58/2025 referente à aquisição de placas destinadas à identificação de veículos oficiais de representação do ministério do trabalho e emprego, conforme processo sei 19958.252554/2024-95.. Valor global contratado: R$ 6.360,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOCNPJ 23.612.685/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 400045
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OPCAO COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACNPJ 02.744.332/0001-06
- Processooficial
- 19958.252554/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.360,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA VEÍCULO AUTOMOTIVOmodelo: oficial, material: alumínio, padrão fabricaçao: resolução contran 780/2019, características adicionais: com película refletiva | 2 | R$ 3.180,00 | R$ 6.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.360,00
Faturas
- 11748 · emitida 26/03/2025 · PagoR$ 6.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19958.252554/2024-95
valor global após o termo: R$ 6.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490245
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.