Contrato federal · Empenho 2024NE001119 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ERTAPENEM SODICO 1G FR 10ML, E MEROPENEM SODICO 1G - 20ML PO LIOF FA. PE 29/2023. SOL 15489. OC 21903.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 05.439.635/0004-56) para: importância empenhada para aquisição de ertapenem sodico 1g fr 10ml, e meropenem sodico 1g - 20ml po liof fa. pe 29/2023. sol 15489. oc 21903.. Valor global contratado: R$ 15.400,00. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.CNPJ 05.439.635/0004-56
- Processooficial
- 23079.207919/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.400,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEROPENEMMEROPENEM, DOSAGEM 1 G, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 800 | R$ 15,20 | R$ 12.160,00 |
| ERTAPENEM SÓDICOERTAPENEM SÓDICO, DOSAGEM 1 G, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 162,00 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001119 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.400,00 · a liquidar R$ 15.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001119 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207919/2023-19
valor global após o termo: R$ 15.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490267
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.