Contrato federal · Empenho 2024NE001148 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA SUSP ORAL 50MG/ML FR 60ML, E METRONIDAZOL 500MG - 100ML IV BOLSA SISTEMA FECHADO. PE 29/2023. SOL 15497. OC 21931.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: importância empenhada para aquisição de claritromicina susp oral 50mg/ml fr 60ml, e metronidazol 500mg - 100ml iv bolsa sistema fechado. pe 29/2023. sol 15497. oc 21931.. Valor global contratado: R$ 1.109,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 23079.207919/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.109,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.109,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 4,08 | R$ 612,00 |
| CLARITROMICINACLARITROMICINA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL | 10 | R$ 49,70 | R$ 497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24,40
- Pagocalculado
- R$ 1.084,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001148 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.109,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 24,40 · pago R$ 1.084,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001148 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207919/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.109,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490278
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.