Contrato federal · Empenho 2024NE001159 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE NISTATINA SUSP.ORAL 100.000 UI/ML FR 50ML, E NISTATINA 100.000UI/G OXIDO DE ZINCO 200MG/G - 60 G BISN. PE 90004/2024. SOL 15507. OC 21948.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: importância empenhada para aquisição de nistatina susp.oral 100.000 ui/ml fr 50ml, e nistatina 100.000ui/g oxido de zinco 200mg/g - 60 g bisn. pe 90004/2024. sol 15507. oc 21948.. Valor global contratado: R$ 1.265,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 23079.207921/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.265,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NISTATINANISTATINA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM ÓXIDO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO 100.000UI + 200MG/G, TIPO MEDICAMENTO CREME | 100 | R$ 7,17 | R$ 717,00 |
| NISTATINANISTATINA, DOSAGEM 100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 100 | R$ 5,48 | R$ 548,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.265,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001159 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.265,00 · a liquidar R$ 1.265,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 598901 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.265,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001159 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207921/2023-98
valor global após o termo: R$ 1.265,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.