Contrato federal · Empenho 2024NE001160 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B 500.000UI/ML PO LIOF FA 10ML, E TEICOPLANINA 400MG PO LIOF FA 3ML. PE 90004/2024. SOL 15507. OC 21949.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.864.942/0001-13) para: importância empenhada para aquisição de polimixina b 500.000ui/ml po liof fa 10ml, e teicoplanina 400mg po liof fa 3ml. pe 90004/2024. sol 15507. oc 21949.. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.864.942/0001-13
- Processooficial
- 23079.207921/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEICOPLANINATEICOPLANINA, DOSAGEM 400 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 38,00 | R$ 3.800,00 |
| POLIMIXINA BPOLIMIXINA B, DOSAGEM 500.000UI, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001160 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 4.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21143 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 20514 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001160 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207921/2023-98
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490282
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.