Contrato federal · Empenho 2024NE001147 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, CLINDAMICINA, FLUCONAZOL E GENTAMICINA. PE 29/2023. SOL 15497. OC 21930.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: importância empenhada para aquisição de ciprofloxacino, clindamicina, fluconazol e gentamicina. pe 29/2023. sol 15497. oc 21930.. Valor global contratado: R$ 1.463,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 23079.207919/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.463,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.463,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GENTAMICINAGENTAMICINA, DOSAGEM 80 MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 1,25 | R$ 375,00 |
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 500 | R$ 0,55 | R$ 275,00 |
| CLINDAMICINACLINDAMICINA, DOSAGEM 150 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 3,39 | R$ 678,00 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 500 | R$ 0,27 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.463,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.463,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001147 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.463,00 · a liquidar R$ 1.463,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6743 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.188,00
- 8670 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001147 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207919/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.463,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.