Contrato federal · Empenho 2024NE000599 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA APLICAÇÃO NO CERCAMENTO DA FE - SI 24 - SC 0060 -SEALMOX/2024 DE 6DEZ2024 - SIORG 319894 - 2024PR000048-FE
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de material para para aplicação no cercamento da fe - si 24 - sc 0060 -sealmox/2024 de 6dez2024 - siorg 319894 - 2024pr000048-fe. Valor global contratado: R$ 28.340,00. Vigência de 08/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 2024PR000048-FE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.340,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 16, COR VERDE, DIÂMETRO FIO 1,65 MM , REVESTIMENTO PVC | 500 | R$ 56,68 | R$ 28.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000599 · 08/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.340,00 · a liquidar R$ 28.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2286 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000599 · 08/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000048-FE
valor global após o termo: R$ 28.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490310
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.