Contrato federal · Empenho 2023NE000703 · Comprasnet Contratos
AQUIISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CCA CONFORME AUTORIZAÇÃO 348/2023 PROAD (DOC. 32) ND 569/2023 DO 483/2023 (DOC. 26) CC CCA PREGÃO 07/2023 UASG 135005 EMBRAPA PROCESSO 23129.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: aquiisição de insumos agrícolas para o cca conforme autorização 348/2023 proad (doc. 32) nd 569/2023 do 483/2023 (doc. 26) cc cca pregão 07/2023 uasg 135005 embrapa processo 23129.0188858/2023-84 interessado cca. Valor global contratado: R$ 36.320,00. Vigência de 09/10/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23129.018858/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.320,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2023
- Publicaçãooficial
- 08/10/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (20.00.20) | 250 | R$ 5,60 | R$ 1.400,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (8.28.16) + 0,5% ZINCO + 0,3% BORO | 250 | R$ 6,28 | R$ 1.570,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 3.000 | R$ 5,80 | R$ 17.400,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 58% DE K2O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO | 2.750 | R$ 5,80 | R$ 15.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000703 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.320,00 · a liquidar R$ 36.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2177 · emitida 11/04/2025 · Siafi ErroR$ 36.320,00
- 14616 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000703 · 08/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.018858/2023-84
valor global após o termo: R$ 36.320,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.