Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFORME PROCESSO 23249.029876.2024-14, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2024, UASG 15…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou P H ATAIDE DE JESUS LTDA (CNPJ 33.776.558/0001-12) para: atender despesa com o serviço de reforma das carteiras escolares do ifma - campus barreirinhas, conforme processo 23249.029876.2024-14, dispensa de licitação nº 90002/2024, uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 39.627,50. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- P H ATAIDE DE JESUS LTDACNPJ 33.776.558/0001-12
- Processooficial
- 23249.029876.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.627,50
- Valor globaloficial
- R$ 39.627,50
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOServiço de reforma de carteira escolar cujas características são: estrutura do material em tubo aço; pintura epóxi, cor da estrutura preta; material do encosto e do assento de polipropileno na cor ver… | 262 | R$ 151,25 | R$ 39.627,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.627,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.627,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 06/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.627,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.627,50
Faturas
- 26 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.627,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.029876.2024-14
valor global após o termo: R$ 39.627,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490328
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.