Contrato federal · Empenho 2023NE000704 · Comprasnet Contratos
AQUIISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CCA CONFORME AUTORIZAÇÃO 348/2023 PROAD (DOC. 32) ND 569/2023 DO 483/2023 (DOC. 26) CC CCA PREGÃO 07/2023 UASG 135005 EMBRAPA PROCESSO 23129.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou PR SERVICOS DE REFORMA PREDIAS LTDA (CNPJ 18.928.942/0001-08) para: aquiisição de insumos agrícolas para o cca conforme autorização 348/2023 proad (doc. 32) nd 569/2023 do 483/2023 (doc. 26) cc cca pregão 07/2023 uasg 135005 embrapa processo 23129.0188858/2023-84 interessado cca. Valor global contratado: R$ 8.900,00. Vigência de 09/10/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PR SERVICOS DE REFORMA PREDIAS LTDACNPJ 18.928.942/0001-08
- Processooficial
- 23129.018858/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.900,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2023
- Publicaçãooficial
- 08/10/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO BÁSICA SULFATO DE AMÔNIO, CRISTAIS GROSSOS | 300 | R$ 6,00 | R$ 1.800,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO BÁSICA FTE BR 12, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO | 600 | R$ 8,50 | R$ 5.100,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 SUPERFOSFATO TRIPLO A 46% DE P2O5 | 250 | R$ 8,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000704 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.900,00 · a liquidar R$ 8.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 8.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000704 · 08/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000704 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.018858/2023-84
valor global após o termo: R$ 8.900,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.