Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS. PREGÃO 01/2024 (UASG 158136). ORDENAÇÃO 1545459. PROCESSO 23518.030038/2023-65
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE (CNPJ 19.918.905/0001-73) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de eletrodomésticos. pregão 01/2024 (uasg 158136). ordenação 1545459. processo 23518.030038/2023-65. Valor global contratado: R$ 518,06. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUECNPJ 19.918.905/0001-73
- Processooficial
- 23518.030038/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,06
- Valor globaloficial
- R$ 518,06
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1450 LB, VAZÃO 400 L/H, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 1,5, PESO 11,50 KG | 1 | R$ 518,06 | R$ 518,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,06
- A liquidarcalculado
- R$ 518,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 518,06 · a liquidar R$ 518,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4628 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.030038/2023-65
valor global após o termo: R$ 518,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.