Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEFET - UNIDADE ANGRA DOS REIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE…
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou COLOSSO - LOCACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.841.308/0001-81) para: contratação de serviços comuns de engenharia de instalação de alambrado para atender as necessidades do cefet - unidade angra dos reis, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 167.128,82. Vigência de 14/03/2025 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COLOSSO - LOCACOES E SERVICOS LTDACNPJ 34.841.308/0001-81
- Processooficial
- 23063.003345/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 167.128,82
- Valor globaloficial
- R$ 167.128,82
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELA | 485 | R$ 344,60 | R$ 167.128,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167.128,81
- A liquidarcalculado
- R$ 167.128,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001221 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 167.128,81 · a liquidar R$ 167.128,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00008/2025 · 12/06/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 08/2025, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO OFÍCIO Nº 4/2025 – SUPRE-AR/GERAD-AR/UNED-AR/CEFET/RJ, ANEXADO AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.003345/2024-61.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490343
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.