Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: GRE PROT:1101(68,22) SM 126/2025 SEI 23106.006030/2025-11 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025ND000302 PREGÃO 90012/2024 MEMO 0006/2025/REITORIA/GRE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: c custo: gre prot:1101(68,22) sm 126/2025 sei 23106.006030/2025-11 aquisição de material de copa e cozinha 2025nd000302 pregão 90012/2024 memo 0006/2025/reitoria/gre. Valor global contratado: R$ 68,22. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23106.006030/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68,22
- Valor globaloficial
- R$ 68,22
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Publicaçãooficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 28 CM | 3 | R$ 22,74 | R$ 68,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68,22
Faturas
- 1142 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.006030/2025-11
valor global após o termo: R$ 68,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490425
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.