Contrato federal · Empenho 2025NE000393 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM-FCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊ…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.587.791/0001-48) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do departamento de enfermagem-fcbs. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 311. Valor global contratado: R$ 244,30. Vigência de 18/03/2025 a 18/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 42.587.791/0001-48
- Processooficial
- 23086.008924/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,30
- Valor globaloficial
- R$ 244,30
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 18/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR BIOLÓGICO | 10 | R$ 24,43 | R$ 244,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 244,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000393 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 244,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244,30
Faturas
- 6302 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000393 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008924/2024-32
valor global após o termo: R$ 244,30 · vigência até 18/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490430
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.