Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 52.755.750/0001-77) para: aquisição material esportivo. Valor global contratado: R$ 633,00. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 52.755.750/0001-77
- Processooficial
- 23156.002511/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 633,00
- Valor globaloficial
- R$ 633,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO TÊNIS DE QUADRA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM FIO 2,5 ALTA DENSIDADE COM 3 FAIXAS EM LONAS- | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO ESCADA HORIZONTAL, MATERIAL FITA DENAYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 8 DEGRAUS, PONTO DE FIXAÇÃO EM TERRA EGRAMA, USO TREINAMENTO DE AGILIDADE | 2 | R$ 43,00 | R$ 86,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PVC, TIPO DISCO DE DESLIZAMENTO,USO TREINAMENTO ESPORTIVO, FITNESS OU REABILITAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPESO APROXIMADO: 100G, DIâMETRO 17,70 CM | 6 | R$ 15,00 | R$ 90,00 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TAMANHO Nº40, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM CORDÃO | 14 | R$ 5,50 | R$ 77,00 |
| BOMBA DE AR PARA INFLAVEISBOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BICO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHOÚNICO | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 633,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 633,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 633,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 633,00
Faturas
- 4788 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 633,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002511/2024-73
valor global após o termo: R$ 633,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.