Contrato federal · Empenho 2025NE000304 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA) PARA HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90001/2024 - UASG 250103 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046070072. - PROCESSO Nº 3343…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 21.681.325/0001-57) para: aquisição de medicamentos (dipirona) para hfse - adesão ao pregão - pr 90001/2024 - uasg 250103 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046070072. - processo nº 33433.147784/2024-83.. Valor global contratado: R$ 125.650,02. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 21.681.325/0001-57
- Processooficial
- 33433.147784/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.650,02
- Valor globaloficial
- R$ 125.650,02
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEG… | 193.182 | R$ 0,11 | R$ 21.250,02 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SE… | 360.000 | R$ 0,29 | R$ 104.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.630,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000304 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.630,02 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.630,00
Faturas
- 269316 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.935,00
- 267678 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.815,00
- 266789 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000304 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.147784/2024-83
valor global após o termo: R$ 125.650,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490477
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.