Contrato federal · Empenho 2024NE001697 · Comprasnet Contratos
PR 0035/2024 - 23071.005113/2024-49
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.625.494/0001-13) para: pr 0035/2024 - 23071.005113/2024-49. Valor global contratado: R$ 1.620,58. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.625.494/0001-13
- Processooficial
- 23071.005113/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,58
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO,TAMANHO ADULTO | 6 | R$ 122,43 | R$ 734,58 |
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DEOPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHOFECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO | 10 | R$ 88,60 | R$ 886,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,58
- A liquidarcalculado
- R$ 1.620,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001697 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,58 · a liquidar R$ 1.620,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1255 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 886,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001697 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.005113/2024-49
valor global após o termo: R$ 1.620,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490551
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.