Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE UNIFORMES DESTINADOS AS DEMANDAS DO CURSO TECNICO EM ALIMENTOS, PE 90003/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.018196/2024-38
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GRACE ANNE ALVES DE LIMA (CNPJ 14.577.865/0001-20) para: para atender despesas com aquisições de uniformes destinados as demandas do curso tecnico em alimentos, pe 90003/2024 - uasg 158009 - processo 23411.018196/2024-38. Valor global contratado: R$ 1.840,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- GRACE ANNE ALVES DE LIMACNPJ 14.577.865/0001-20
- Processooficial
- 23411.018196/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.840,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCO GELO, TIPO TECIDO OXFORD, TIPO GOLA GOLA EM "V", POSIÇÃO BOLSOS FR… | 50 | R$ 36,80 | R$ 1.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.840,00 · a liquidar R$ 1.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 111 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018196/2024-38
valor global após o termo: R$ 1.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490562
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.