Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC401968- COLOG, DE 10 FEV 25 / UGNP PR 90006/2024 (160488) CMDO 2ª RM ATENDE REQ NR 40-SEÇ SCL/ DIV ADM/8º GPT LOG, DE 10 MAR 25 PERNIL E LOMBO
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE (COMANDO DO EXERCITO) contratou JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 37.145.968/0001-16) para: 160504000012025nc401968- colog, de 10 fev 25 / ugnp pr 90006/2024 (160488) cmdo 2ª rm atende req nr 40-seç scl/ div adm/8º gpt log, de 10 mar 25 pernil e lombo. Valor global contratado: R$ 555.800,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE 160163
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 37.145.968/0001-16
- Processooficial
- 64319.004097/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 555.800,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 14.000 | R$ 21,20 | R$ 296.800,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 14.000 | R$ 18,50 | R$ 259.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 555.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.004097/2025-95
valor global após o termo: R$ 555.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490583
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.